想理清一个口径：9 月 我们有一批 包装纸箱 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。总账 那边按哪个单据取数比较合理？现在是 采购部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。 ...

月底最后一天 发现 RK-202608-175 被误审了，金额 ¥12,600。现在单据已经下推到 费用报销。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？ ...

客户反馈 伺服电机 少发了 3 件。我们单上是 120 件，签收单写 117 件。仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在销售部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？ ...

8 月 跑应收账龄，有个客户挂了 ¥132,000 超过 90 天。销售说对方在走内部流程，让先别催太紧。财务部想按账龄计提坏账，业务那边不同意。这种跨部门口径一般怎么定？ ...

想理清一个口径：9 月 我们有一批 PVC 管件 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。库存台账 那边按哪个单据取数比较合理？现在是 生产计划部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。 ...

周三 审到一张 ¥12,600 的报销单，PVC 管件 的发票税率填成了 13%，实际不对。单子已经走到销售部了，是退回重填还是让财务在凭证里调？退回的话审批流要重走，挺折腾。 ...

轴承座 是带批次和效期的，系统按先进先出自动分配，但仓库实际按货位就近拣货，结果经常串批。要不要强制按批次拣货？上了之后效率会掉不少，纠结中。 ...

SO-202610-616 这张销售单 周一 就审核了，PVC 管件 应该出 480 件，到现在 华东分仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

办公笔记本 是带批次和效期的，系统按先进先出自动分配，但仓库实际按货位就近拣货，结果经常串批。要不要强制按批次拣货？上了之后效率会掉不少，纠结中。 ...

CK-202610-457 这张调拨单边数是 24，接收边录成了 21，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

月底最后一天 第三杯咖啡下肚，总账 还是差那么一点。不是什么大问题，就是得一张张翻。有没有人跟我一样，对账对到最后开始怀疑自己算术不好。 ...

8 月 盘 中转仓，工业级交换机 账面 120 件、实盘 118 件，差 2 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

PO-202608-742 那笔 ¥28,600 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？ ...

仓储部来了新同事，菜单里能看到 报表中心 但点进去没数据。查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。 ...

CK-202610-841 这张调拨单边数是 120，接收边录成了 114，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

销售部来了新同事，菜单里能看到 费用报销 但点进去没数据。查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。 ...

新人问个基础问题：包装纸箱 的采购入库单审核之后还能改数量吗？PD-202608-968 填成了 120，实际是 117，生产计划部让我别硬改，说要走变更单。想确认一下标准做法，顺便问下改完对 应收应付 有没有影响。 ...

新人问个基础问题：不锈钢法兰盘 的采购入库单审核之后还能改数量吗？PD-202609-371 填成了 120，实际是 118，采购部让我别硬改，说要走变更单。想确认一下标准做法，顺便问下改完对 库存台账 有没有影响。 ...

PO-202609-407 这张调拨单边数是 480，接收边录成了 477，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

9 月 月结 IT 部 连着加了好几天班，主要时间都花在对差异上。我们在想能不能把能提前做的挪到月中，比如每周跑一次单据完整性检查。有没有成熟的节奏可以抄？ ...