初始化的时候把 不锈钢法兰盘 的期初数量 120 录成了 114，而且已经有业务单据发生了。现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？ ...

PO-202609-561 这张销售单 周三 就审核了，劳保手套 应该出 1200 件，到现在 成品仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

10 月 盘 原材料仓，PVC 管件 账面 480 件、实盘 474 件，差 6 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

月底最后一天 审到一张 ¥86,400 的报销单，包装纸箱 的发票税率填成了 6%，实际不对。单子已经走到销售部了，是退回重填还是让财务在凭证里调？退回的话审批流要重走，挺折腾。 ...

周二 发现 SO-202609-382 被误审了，金额 ¥12,600。现在单据已经下推到 销售出库。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

PD-202609-962 这张销售单 周一 就审核了，锂电池模组 应该出 480 件，到现在 华东分仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

9 月 盘 成品仓，伺服电机 账面 1200 件、实盘 1188 件，差 6 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

CK-202610-500 这张调拨单边数是 36，接收边录成了 24，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

上云财务之后 应收应付 能自动生凭证了，但科目映射表越加越乱：同一个 A4 复印纸 在不同业务类型下要进不同科目。现在是维护一张大表，改一处怕影响一片。有没有更好的组织方式？ ...

对完 8 月 的账，月末结转 还挂着 ¥86,400 的差异。查下来是几张 密封圈 的红字单没参与计价。这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？ ...

周一 看报表发现 包装纸箱 成本单价突然高了一截，追下去是 PO-202609-353 那张入库单把运费一起摊进了货值，数量只填了 1198 而不是 1200。改完之后要不要回溯重算后面所有出库成本？采购部有点担心影响已出的凭证 ...

上云财务之后 成本计价 能自动生凭证了，但科目映射表越加越乱：同一个 包装纸箱 在不同业务类型下要进不同科目。现在是维护一张大表，改一处怕影响一片。有没有更好的组织方式？ ...

想请教个 采购入库 的问题：CK-202609-550 这张 不锈钢法兰盘 的入库单，供应商实际送了 480 件，我们只验了 468 件，剩下 3 件退回了。现在系统里入库数还是 480，库存却按 468 走，月结的时候成本会算错吗？我们 ...

月底最后一天 发现 CK-202609-696 被误审了，金额 ¥132,000。现在单据已经下推到 费用报销。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？ ...

8 月 做进项认证，报表中心 里的发票比税局勾选平台少了几张，金额加起来 ¥3,840 左右。怀疑是有些票只上传了影像没走认证单。有没有批量比对的办法？ ...

10 月 月结走到最后一步，成本计价 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。后来发现是有张 伺服电机 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？ ...

CK-202609-804 那笔 ¥86,400 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？ ...

费用报销全线上之后，电子发票都存在系统里，但采购部说查的时候找不到对应关系：一张报销单挂了七八个附件，分不清哪张对应哪笔。大家是怎么规定附件命名和挂单规则的？ ...

9 月 对账，业务侧 费用报销 合计和总账差 ¥3,840。一笔笔追，最后发现是 RK-202609-656 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

8 月 月结 采购部 连着加了好几天班，主要时间都花在对差异上。我们在想能不能把能提前做的挪到月中，比如每周跑一次单据完整性检查。有没有成熟的节奏可以抄？ ...