锂电池模组 出库 24 件，客户只收到 21 件

客户反馈 锂电池模组 少发了 3 件。我们单上是 24 件，签收单写 21 件。
仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在采购部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？

差异说明里把单据流水时间线贴出来，比文字描述管用。

签收差异最好让客户当场拍照留证，事后扯不清。

审核之后还要下推出库单，单据状态看「已审核」不够，看下游单据有没有生成。