预收和应收核销，系统里老是核错单

预收款核销老是核到旧的应收单上，客户明明指定的是 SO-202609-611 那笔。
现在是手工改核销关系，量一大就出错。系统里能不能按单号强制指定？

核销要允许按单号手工指定，自动核销只作为默认建议。

坏账计提按会计政策走，业务部门意见可以参考但不该改口径。

跨部门口径最好写进制度，别每次都临时扯。