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操作手册写了三版，一线还是反复问「凭证中心 那个按钮在哪」。 后来干脆录了 30 秒短视频嵌在帮助里，问的人一下少了。看来不是写得不够细，是大家不想读字。

8 月 月结连着加了几天班，今天 ¥132,000 那笔差异终于平了，准点下班。 出门发现天还亮着，居然有点不习惯。各位月结战士保重。

9 月 准备正式切换，目前整理了一张清单：基础档案、期初余额、权限、单据模板、打印模板、审批流。 感觉还漏了什么，尤其是 费用报销 这块。有经验的朋友帮补几条？

CK-202610-753 这张调拨单边数是 1200，接收边录成了 1188，现在单子卡在「待确认」。 能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

10 月 月结走到最后一步，应收应付 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。 后来发现是有张 不锈钢法兰盘 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？

下月要切系统，凭证中心 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。 想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？

周一 发现 PO-202608-995 这笔 ¥86,400 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。 查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？

客户反馈 办公笔记本 少发了 3 件。我们单上是 120 件，签收单写 117 件。 仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在销售部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？

刚接手 报表中心 这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。 想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？

PD-202609-329 这张销售单 周一 就审核了，液压油缸 应该出 120 件，到现在 成品仓 还没扣减。 查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？

客户反馈 伺服电机 少发了 3 件。我们单上是 120 件，签收单写 117 件。 仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在销售部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？

周三 审到一张 ¥12,600 的报销单，PVC 管件 的发票税率填成了 13%，实际不对。 单子已经走到销售部了，是退回重填还是让财务在凭证里调？退回的话审批流要重走，挺折腾。

SO-202610-616 这张销售单 周一 就审核了，PVC 管件 应该出 480 件，到现在 华东分仓 还没扣减。 查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？

办公笔记本 是带批次和效期的，系统按先进先出自动分配，但仓库实际按货位就近拣货，结果经常串批。 要不要强制按批次拣货？上了之后效率会掉不少，纠结中。

CK-202610-457 这张调拨单边数是 24，接收边录成了 21，现在单子卡在「待确认」。 能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

月底最后一天 第三杯咖啡下肚，总账 还是差那么一点。 不是什么大问题，就是得一张张翻。有没有人跟我一样，对账对到最后开始怀疑自己算术不好。

PO-202608-742 那笔 ¥28,600 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。 大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？

CK-202610-841 这张调拨单边数是 120，接收边录成了 114，现在单子卡在「待确认」。 能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

新人问个基础问题：包装纸箱 的采购入库单审核之后还能改数量吗？PD-202608-968 填成了 120，实际是 117，生产计划部让我别硬改，说要走变更单。 想确认一下标准做法，顺便问下改完对 应收应付 有没有影响。

PO-202609-407 这张调拨单边数是 480，接收边录成了 477，现在单子卡在「待确认」。 能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。