轴承座 出库 1200 件，客户只收到 1197 件

客户反馈 轴承座 少发了 12 件。我们单上是 1200 件，签收单写 1197 件。
仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在仓储部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？

签收差异最好让客户当场拍照留证，事后扯不清。

这个我们吃过亏，后来把「库存不足禁止审核」开成硬控制了。

差异说明里把单据流水时间线贴出来，比文字描述管用。

先发货后开票，收入按发货单、成本按出库单同步结转，口径要提前跟财务定死。